歙县经济开发区管理委员会2019年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.歙县经济开发区管理委员会2019年财政拨款收支预算总表

2.歙县经济开发区管理委员会2019年一般公共预算支出表

3.歙县经济开发区管理委员会2019年一般公共预算基本支出表

4.歙县经济开发区管理委员会2019年政府性基金预算支出表

5.歙县经济开发区管理委员会2019年国有资本经营预算支出表

6.歙县经济开发区管理委员会2019年收支预算总表

7.歙县经济开发区管理委员会2019年收入预算总表

8.歙县经济开发区管理委员会2019年支出预算总表

9.歙县经济开发区管理委员会2019年政府采购预算支出表

10.歙县经济开发区管理委员会2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据歙编〔2017〕9、歙编〔2017〕11号号文件规定，县经济开发管理委员会为县政府派出机构，主要职责为负责管理园区经济和社会事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，歙县经济开发区管委会2019年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

2018年主要工作任务是：2018年开发区将紧紧围绕“五大发展行动计划”部署，积极贯彻中央和省市县关于促进开发区改革创新实施意见精神，努力加快开发区转型升级步伐，聚力抓招商、抓转型，创品牌、搭平台，强化服务、优化环境，努力形成园区经济稳中有进、进中向好的态势。确保园区工业产值增幅12%，固定资产投资增幅8%，上缴税收增10 %，其中工业税收增幅10%；新增规上企业 6户，招商引资到位资金16亿元。

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

歙县经济开发区管委会2019年财政拨款收支预算总表（单位：万元）                                                                             

部门公开表2

歙县经济开发区管委会2019年一般公共预算支出表（单位：万元）

部门公开表3

歙县经济开发区管委会2019年一般公共预算基本支出表（单位：万元）

部门公开表4

歙县经济开发区管委会2019年政府性基金预算支出表（单位：万元）                                 

注：歙县经济开发区管委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

歙县经济开发区管委会2019年国有资本经营预算支出表（单位：万元）

注：歙县经济开发区管委会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

歙县经济开发区管委会2019年收支预算总表（单位：万元）

部门公开表10

歙县经济开发区管委会2019年部门政府购买服务预算支出表（单位：万元）

注：歙县经济开发区管委会没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县经济开发区管委会2019年财政拨款收支预算444.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款444.06万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入444.06万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出399.56万元，占89.98%；社会保障和就业支出23.16万元，占5.22%；卫生健康支出7.41万元，占1.67%；住房保障支出13.93万元，占3.13%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县经济开发区管委会2019年一般公共预算拨款444.06万元，比2018年预算拨款增加87.66万元，增长24.6%，主要原因：一是人才专项经费增加70万元；二是人员增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出399.56万元，占89.98%；社会保障和就业支出23.16万元，占5.22%；卫生健康支出7.41万元，占1.67%；住房保障支出13.93万元，占3.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算350.03万元，比2018年预算增加80.17万元，增长29.71%，增长（下降）原因主要是人才专项经费增加及人员增资；事业运行（项）2019年预算44.07万元，比2018年预算增加5.46万元，增长12.39%，增长原因主要是人员增资

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算23.16万元，比2018年预算增加0.93万元，增长4.18%，增长原因主要是缴费基数调整

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算5.22万元，比2018年预算增加0.33万元，增长6.75%，增长原因主要是缴费基数调整；事业单位医疗（项）2019年预算2.19万元，比2018年预算增加0.18万元，增长8.96%，增长原因主要是缴费基数调整；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算13.93万元，比2018年预算增加0.6万元，增长4.5%，增长原因主要是缴费基数调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

歙县经济开发区管委会2019年一般公共预算基本支出231.06万元，其中：工资福利支出208.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出16.13万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助6.2万元，主要包括：医疗费补助、奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

歙县经济开发区管委会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县经济开发区管委会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县经济开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县经济开发区管委会2019年收支总预算444.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

歙县经济开发区管委会2019年收入预算444.06万元，其中：一般公共预算拨款收入444.06万元，占100%，比2018年预算拨款增加55.66万元，增长14.33%，主要原因：是专项经费增加及人员增资。

八、关于2019年支出预算情况说明

歙县经济开发区管委会2019年支出预算444.06万元，比2018年预算增加55.66万元，增长14.33%，增长原因主要是专项经费增加及人员增资。其中，基本支出231.06万元，占52.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出213万元，占47.97%，主要用于人才专项经费、派出所协警经费、开发区工作经费及城管执法中队经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“开发区管委会工作经费”项目。

（1）项目概述: 开发区管委会工作经费为专项业务费支出，项目总金额为50万元，执行期限为2019至2021年。该项目经费主要为保障开发区管委会机关的正常运行。

（2）立项依据: 按照县政办秘字（2017）第262县政府领导批示转办单要求，经财政局审核同意增加开发区管委会工作经费50万元，专项用于管委会机关运行。

（4）项目内容:项目总金额为50万元，执行期限为2019至2021年。该项目经费主要为保障开发区管委会机关的正常运行。

（5）年度预算安排:2019年 项目总金额为50万元

（6）绩效目标和指标。

2.“开发区派出所巡逻队经费”项目。

（1）项目概述：根据开发区管委会主任办公会会议纪要（县经济开发区会议纪要2007年第4期）精神，同意成立开发区派出所，正式人员3-5人，聘用8名巡逻人员，巡逻人员工资由开发区支付，经财政局审核同意按4.5万元/人.年拨付经费。

（2）立项依据：开发区管委会主任办公会会议纪要（县经济开发区会议纪要2007年第4期）精神。

（3）起止时间：执行期限为2019至2021年

（4）项目内容：该项目为专项业务费支出，项目总金额为36万元。该项目经费主要为维护园区的社会治安，保障园区生命财产安全。

（5）年度预算安排：2019年预算36万元

（6）绩效目标和指标。

3.“开发区执法中队经费”项目。

（1）项目概述：根据《县开发区相关工作专题会议纪要》（县政府专题会议纪要2017年第5号）精神，同意开发区增聘3名城管队员，经财政局审核同意按4.5万元/人.年拨付人员经费。

（2）立项依据：《县开发区相关工作专题会议纪要》（县政府专题会议纪要2017年第5号）

（3）起止时间：执行期限为2019至2021年

（4）项目内容：该项目为专项业务费支出，项目总金额为27万元。该项目的实施主要为加强城市政策法规的宣传，维护园区管理秩序，改善园区环境面貌，提升园区文明程度。

（5）年度预算安排：2019年预算27万元

（6）绩效目标和指标。

4.“开发区人才开发专项经费”项目。

（1）项目概述：支持企业对人才的引进、培养与激励；开展与人才有关的其他工作。

（2）立项依据：根据《市委组织部2018年度区县领导班子人才工作考核办法》文件要求园区人才工作经费每年要达到100万元以上，经开发区管委会打报告给县财政局，同意在原已拨付30万元的基础上追加县经济开发区人才发展专项资金70万元，故2019年人才专项经费预算100万元。

（3）起止时间：执行期限为2019至2021年

（4）项目内容：开发区人才专项经费，属专项业务费支出;主要工作内容：支持企业对人才的引进、培养与激励、开展与人才有关的其他工作;预期总目标及阶段性目标情况：通过人才专项资金的扶持、激励，提升园区人才水平，促进人才发展，2019年目标为学历提升班和开发区人才奖励兑现；项目总投入100万元。

（5）年度预算安排：2019年预算100万元

（6）绩效目标和指标。